Pfandabrechnungsartikel: Unterschied zwischen den Versionen
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==Einstellungen der Preislisten == | ==Einstellungen der Preislisten == | ||
Lege 2 neue Preislisten an. Pfand B2C und Pfand B2B. Wenn Du die Preislisten bearbeitest, kannst Du die Preislisten jeweils als Pfand B2B oder Pfand B2C Preisliste markieren. Diese Markierung ist notwendig, damit die weiteren eingebauten Automatismen greifen können. | |||
==Einstellungen der Eigentlichen Pfand-Artikel== | ==Einstellungen der Eigentlichen Pfand-Artikel== | ||
Lege zunächst zwei Artikel an. Der erste Artikel ist für die Pfandberechnung. Im Beispiel nennen wir diesen Artikel Pfandberechnug. | |||
Setze in der Artikelkartei den Haken bei "Pfandabrechnungsartikel" und vergib zwei Preise. | |||
In der Preisliste Pfand B2B 0.15 € Brutto und in der Preisliste Pfand B2C 0,15 € Netto. | In der Preisliste Pfand B2B 0.15 € Brutto und in der Preisliste Pfand B2C 0,15 € Netto. | ||
Den Zweiten Artikel nennen wir Pfandrückname. Diesen | Den Zweiten Artikel nennen wir Pfandrückname. Diesen markierst Du auch als "Pfandabrechnungsartikel" und Du vergibst zwei Preise. | ||
In der Preisliste Pfand B2B -0.15 € Brutto und in der Preisliste Pfand B2C -0,15 € Netto. | In der Preisliste Pfand B2B -0.15 € Brutto und in der Preisliste Pfand B2C -0,15 € Netto. | ||
Setze die Rabatt- und Provisionssperre bei beiden Preisen, wenn Du damit arbeitest. | |||
Spreche mit Deinem Steuerberater auf welches Erlöskonto die Ein und Ausgaben für Pfand zu verbuchen sind. Trage beides in den beiden Artikeln ein. | |||
In der FiBu | In der FiBu musst Du spätestens jetzt auf "Artikelbasierte Buchungen" umstellen. Näheres dazu findest Du in der [[FIBU-Schnittstelle]]. | ||
==Eintragen der Artikel als Zusatzartikel bei Verkauf== | ==Eintragen der Artikel als Zusatzartikel bei Verkauf== | ||
Gehe nun in die Artikelkarteikarten der Artikel auf die Du Pfand berechnen willst. Nennen wir diesen Artikel Wein1. | |||
Trage dort unter Verwaltung - Vorgänge den Artikel Pfandberechnung in einer der beiden Preisgruppen ein. | |||
Mach das Gleiche bei allen Artikeln bei denen Du Pfand berechnen willst. | |||
==Verhalten in der Auftragserfassung== | ==Verhalten in der Auftragserfassung== | ||
Wenn | Wenn Du einen Auftrag für einen Endkunden erfasst und den Artikel Wein1 in der Anzahl 6 in den Auftrag einfügst, wird automatisch 6 * der Artikel Pfandberechnung mit je 0,15 Brutto in den Auftrag eingefügt. | ||
Mach das Gleiche für einen Firmenkunden, wird der Artikel Pfandberechnung mit je 0,15 Netto in den Auftrag eingefügt. | |||
==Eintragen der Artikel als Rücknahmeartikel== | ==Eintragen der Artikel als Rücknahmeartikel== | ||
Gibt | Gibt Dein Kunde Pfand zurück, fügest Du den Artikel Pfandrückname in der entsprechenden Anzahl ein. | ||
Auch hier entscheidet sich der Preis dann daran, ob der Kunde ein Endkunde oder Firmenkunde ist. | Auch hier entscheidet sich der Preis dann daran, ob der Kunde ein Endkunde oder Firmenkunde ist. | ||
Aktuelle Version vom 4. Juli 2023, 14:55 Uhr
Dienen dazu Pfand auf z.B. einzelne Flaschen zu berechnen. Diese können sowohl die Pfandausgabe und Pfandrücknahme abbilden. Diesr Artikel zeigt Dir Beispielhaft die Einstellungen, die Du vornehmen musst, damit bei all Deinen Artikeln automatisch 15 Cent Pfand berechnet und ausgewiesen werden.
Einstellungen der Preislisten
Lege 2 neue Preislisten an. Pfand B2C und Pfand B2B. Wenn Du die Preislisten bearbeitest, kannst Du die Preislisten jeweils als Pfand B2B oder Pfand B2C Preisliste markieren. Diese Markierung ist notwendig, damit die weiteren eingebauten Automatismen greifen können.
Einstellungen der Eigentlichen Pfand-Artikel
Lege zunächst zwei Artikel an. Der erste Artikel ist für die Pfandberechnung. Im Beispiel nennen wir diesen Artikel Pfandberechnug. Setze in der Artikelkartei den Haken bei "Pfandabrechnungsartikel" und vergib zwei Preise. In der Preisliste Pfand B2B 0.15 € Brutto und in der Preisliste Pfand B2C 0,15 € Netto.
Den Zweiten Artikel nennen wir Pfandrückname. Diesen markierst Du auch als "Pfandabrechnungsartikel" und Du vergibst zwei Preise.
In der Preisliste Pfand B2B -0.15 € Brutto und in der Preisliste Pfand B2C -0,15 € Netto.
Setze die Rabatt- und Provisionssperre bei beiden Preisen, wenn Du damit arbeitest.
Spreche mit Deinem Steuerberater auf welches Erlöskonto die Ein und Ausgaben für Pfand zu verbuchen sind. Trage beides in den beiden Artikeln ein. In der FiBu musst Du spätestens jetzt auf "Artikelbasierte Buchungen" umstellen. Näheres dazu findest Du in der FIBU-Schnittstelle.
Eintragen der Artikel als Zusatzartikel bei Verkauf
Gehe nun in die Artikelkarteikarten der Artikel auf die Du Pfand berechnen willst. Nennen wir diesen Artikel Wein1. Trage dort unter Verwaltung - Vorgänge den Artikel Pfandberechnung in einer der beiden Preisgruppen ein. Mach das Gleiche bei allen Artikeln bei denen Du Pfand berechnen willst.
Verhalten in der Auftragserfassung
Wenn Du einen Auftrag für einen Endkunden erfasst und den Artikel Wein1 in der Anzahl 6 in den Auftrag einfügst, wird automatisch 6 * der Artikel Pfandberechnung mit je 0,15 Brutto in den Auftrag eingefügt. Mach das Gleiche für einen Firmenkunden, wird der Artikel Pfandberechnung mit je 0,15 Netto in den Auftrag eingefügt.
Eintragen der Artikel als Rücknahmeartikel
Gibt Dein Kunde Pfand zurück, fügest Du den Artikel Pfandrückname in der entsprechenden Anzahl ein. Auch hier entscheidet sich der Preis dann daran, ob der Kunde ein Endkunde oder Firmenkunde ist.